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客戶評(píng)價(jià)

（一）促進(jìn)管理制度規(guī)范科學(xué)。

通過內(nèi)控體系建設(shè)，各單位（部門）的管理制度規(guī)范科學(xué)，崗位職責(zé)清晰，重點(diǎn)工作明確，內(nèi)部溝通有效，資源保障充分，主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：一是實(shí)現(xiàn)了制度的精簡(jiǎn)、高效，確保制度對(duì)同一業(yè)務(wù)管理事項(xiàng)要求明確，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，流程高效，操作簡(jiǎn)捷，逐步實(shí)現(xiàn)制度由“繁”到“簡(jiǎn)”，由“厚”變“薄”。二是管理制度更加結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，修訂后的每項(xiàng)制度都有法律或政策依據(jù)，有執(zhí)行程序及監(jiān)督措施，做到各項(xiàng)制度與外來文件、內(nèi)部文件、相關(guān)流程和表單等相配套，在制度與制度、流程與流程之間形成了充分的關(guān)聯(lián)。

 （二）提升了員工的合規(guī)意識(shí)。

通過持續(xù)開展內(nèi)控體系建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)了各級(jí)管理者對(duì)內(nèi)控工作要求的理解，逐步樹立起“風(fēng)險(xiǎn)為本、防控為主”的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的管理意識(shí)不斷增強(qiáng)。各級(jí)管理人員作為內(nèi)控制度執(zhí)行的管理者和監(jiān)督者，能夠從業(yè)務(wù)培訓(xùn)、職業(yè)道德教育、制度約束、監(jiān)督管理等各方面，抓好各項(xiàng)制度的執(zhí)行和規(guī)范操作，有效提升了廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)防范和主動(dòng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)。

 （三）提高了管理工作的效率。

按照“PDCA”的循環(huán)方式，依據(jù)企業(yè)近年來品牌培育、市場(chǎng)監(jiān)管、物流配送等核心業(yè)務(wù)的發(fā)展和變化，重新梳理優(yōu)化了專賣、營(yíng)銷、物流、人勞、財(cái)務(wù)、綜計(jì)等部門的主要制度和業(yè)務(wù)流程，注重各部門、各業(yè)務(wù)間的流程銜接，在保證合理監(jiān)控、規(guī)范運(yùn)作的前提下，減少不必要環(huán)節(jié)，提高流程效率。